DATEV-Kennziffern | Feldname DATEV | max. Länge (N=numerisch, A=alphanumerisch) | Umsetzung in ConAktiv® |
- 101
|
Ersteingabe/ Änderung | N1 | - 1=Ersteingabe, wenn [Lieferanten]Exportiert = Falsch
- 2=Änderung, wenn [Lieferanten]Exportiert = Wahr
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102 | Kontonummer |
N9 | [Lieferanten]Konto |
- 103
| Name 1 | A40 | [Adressen]Name1 |
104 | Kundennummer | A10 | WENNEinstellung „DATEV Export: KundenNr statt LieferantenNr übertragen“ für Buchungssätze aktiv istDANN[Lieferanten]KundennummerSONST[Lieferanten]Stammnummer |
106 | Postleitzahl | A10 | [Adressen]PLZ |
107 | Ort | A20 | [Adressen]Stadt |
108 | Straße | A20 | [Adressen]Straße |
109 | Anrede | N1 | 1= Herrn /Frau /Frl/Firm a, wenn [Adressen]Anrede leer2=Herrn, wenn [Adressen]Anrede="Herr“ oder „Herrn“3=Frau, wenn [Adressen]Anrede=“Frau“ |
120 |
Kredito ren-Ziel 1inTagen | N4 | WENN
Einstellung „DATEV Export: Zahlungsbedingungen bei Stammdaten exportieren“ für Buchungssätze aktiv ist
UND
[Lieferanten]Skonto ungleich 0 ODER [Lieferanten]Skontoziel ungleich 0 ODER [Lieferanten]Zahlungsziel ungleich 0
DANN
[Lieferanten]Skontoziel+[Lieferanten]Skonto
WENN
Einstellung „DATEV Export: Zahlungsbedingungen bei Stammdaten exportieren“ für Buchungssätze aktiv ist
UND
[Lieferanten]Skonto gleich 0 UND [Lieferanten]Skontoziel gleich 0 UND [Lieferanten]Zahlungsziel gleich 0
DANN
Skontoziel+Skonto, stammt aus der dem Lieferanten zugeordneten Zahlungsart (Systemparameter) |
- 122
|
Kred.-Ziel/BruttoinTagen | N3 | WENN
Einstellung „DATEV Export: Zahlungsbedingungen bei Stammdaten exportieren“ für Buchungssätze aktiv ist
UND
[Lieferanten]Skonto ungleich 0 ODER [Lieferanten]Skontoziel ungleich 0 ODER [Lieferanten]Zahlungsziel ungleich 0
DANN
[Lieferanten]Zahlungsziel
WENN
Einstellung „DATEV Export: Zahlungsbedingungen bei Stammdaten exportieren“ für Buchungssätze aktiv ist
UND
[Lieferanten]Skonto gleich 0 UND [Lieferanten]Skontoziel gleich 0 UND [Lieferanten]Zahlungsziel gleich 0
DANN
Zahlungsziel, stammt aus der dem Lieferanten zugeordneten Zahlungsart (Systemparameter) |
- 123
| Zahlungskondition | N2 | alternativ zu 110 und 116, sofern vorhanden |
130 | Bankbezeichnung | A27 | [BAnken]BankName, stammt aus der Bank, die der Bankverbindung des Lieferanten zugeordnet ist |
132 | Bank-Kontonummer | A10 | [BankVerbindung]KontoNr, stammt aus der Bankverbindung, die dem Lieferanten zugeordnet ist |
133 | Bankleitzahl | A8 | [BAnken]BLZ, stammt aus der Bank, die der Bankverbindung des Lieferanten zugeordnet ist |
500 | Ust-IdNr | A15 | [Lieferanten]UST_ID |
702 | Nationalitätskennzeichen | A3 | Gemäß des Länderkürzels die Länderkennung FiBu aus der Ländertabelle (Systemparameter) |
703 | Sprache | N2 | [Lieferanten]Sprache="D" ODER ([Lieferanten]Sprache="de" DANN Sprache=1[Lieferanten]Sprache="F" ODER ([Lieferanten]Sprache="fr" DANN Sprache=4[Lieferanten]Sprache="E" ODER ([Lieferanten]Sprache="en" DANN Sprache=5ODER[Adressen]Sprache="D" ODER ([Adressen]Sprache="de" DANN Sprache=1 [Adressen]Sprache="F" ODER ([Adressen]Sprache="fr" DANN Sprache=4[Adressen]Sprache="E" ODER ([Adressen]Sprache="en" DANN Sprache=5 |
710 | Telefonnummer | A20 | [Adressen]Telefon |
711 | Telefax | A20 | [Adressen]Fax |
712 | E-Mail | A40 | [Adressen]eMail |
713 | E-Mail | A20 | [Adressen]eMail, wird nur übertragen, wenn die Emailadresse länger als 40 Zeichen ist, sonst nur 712 |
720 | Briefanrede | A40 | [Adressen]Briefanrede |
721 | Briefanrede | A40 | [Adressen]Briefanrede, wird nur übertragen, wenn die Briefanrede länger als 40 Zeichen ist, sonst nur 720 |
722 | Briefanrede | A20 | [Adressen]Briefanrede, wird nur übertragen, wenn die Briefanrede länger als 80 Zeichen ist, sonst nur 720 und/oder 721 |
730 | Ansprechpartner | A30 | [ Adressen]Vorname+[Adressen]Name |
803 | Internet URL | A40 | [Adressen]Web_URL |
804 | Internet URL | A20 | [Adressen]Web_URL, wird nur übertragen, wenn die Internet URL länger als 40 Zeichen ist, sonst nur 803 |
809 | Anrede individuell | A30 | [Adressen]Anrede |
815 | IBAN-Nr | A34 | [BankVerbindung]IBAN, stammt aus der Bankverbindung, die dem Lieferanten zugeordnet ist |
816 | SWIFT-Code | A11 | [BankVerbindung]BIC, stammt aus der Bank, die der Bankverbindung des Lieferanten zugeordnet ist |
860 | Geschäftspartnerbank | N1 | Wird auf 1 gestellt, wenn Bankverbindung/Bank vorhanden |