|
DATEV-Kennziffern |
Feldname DATEV |
max. Länge (N=numerisch, A=alphanumerisch) |
Umsetzung in ConAktiv® |
| 101 |
Ersteingabe/ Änderung |
N1 |
1=Ersteingabe, wenn [Lieferanten]Exportiert = Falsch 2=Änderung, wenn [Lieferanten]Exportiert = Wahr |
| 102 | Kontonummer |
N9 |
[Lieferanten]Konto |
| 103 | Name 1 | A40 |
[Adressen]Name1 |
| 104 | Kundennummer | A10 |
WENN
|
| 106 | Postleitzahl | A10 |
[Adressen]PLZ |
| 107 | Ort | A20 |
[Adressen]Stadt |
| 108 | Straße | A20 |
[Adressen]Straße |
| 109 | Anrede | N1 |
1= Herrn /Frau /Frl/Firm a, wenn [Adressen]Anrede leer 2=Herrn, wenn [Adressen]Anrede="Herr“ oder „Herrn“ 3=Frau, wenn [Adressen]Anrede=“Frau“ |
120 |
Kredito ren-Ziel 1inTagen |
N4 |
WENN Einstellung „DATEV Export: Zahlungsbedingungen bei Stammdaten exportieren“ für Buchungssätze aktiv ist UND [Lieferanten]Skonto ungleich 0 ODER [Lieferanten]Skontoziel ungleich 0 ODER [Lieferanten]Zahlungsziel ungleich 0 DANN [Lieferanten]Skontoziel+[Lieferanten]Skonto
WENN Einstellung „DATEV Export: Zahlungsbedingungen bei Stammdaten exportieren“ für Buchungssätze aktiv ist UND [Lieferanten]Skonto gleich 0 UND [Lieferanten]Skontoziel gleich 0 UND [Lieferanten]Zahlungsziel gleich 0 DANN Skontoziel+Skonto, stammt aus der dem Lieferanten zugeordneten Zahlungsart (Systemparameter) |
| 122 |
Kred.-Ziel/BruttoinTagen |
N3 |
WENN Einstellung „DATEV Export: Zahlungsbedingungen bei Stammdaten exportieren“ für Buchungssätze aktiv ist UND [Lieferanten]Skonto ungleich 0 ODER [Lieferanten]Skontoziel ungleich 0 ODER [Lieferanten]Zahlungsziel ungleich 0 DANN [Lieferanten]Zahlungsziel
WENN Einstellung „DATEV Export: Zahlungsbedingungen bei Stammdaten exportieren“ für Buchungssätze aktiv ist UND [Lieferanten]Skonto gleich 0 UND [Lieferanten]Skontoziel gleich 0 UND [Lieferanten]Zahlungsziel gleich 0 DANN Zahlungsziel, stammt aus der dem Lieferanten zugeordneten Zahlungsart (Systemparameter) |
| 123 | Zahlungskondition | N2 |
alternativ zu 110 und 116, sofern vorhanden |
| 130 | Bankbezeichnung | A27 |
[BAnken]BankName, stammt aus der Bank, die der Bankverbindung des Lieferanten zugeordnet ist |
| 132 | Bank-Kontonummer | A10 |
[BankVerbindung]KontoNr, stammt aus der Bankverbindung, die dem Lieferanten zugeordnet ist |
| 133 | Bankleitzahl | A8 |
[BAnken]BLZ, stammt aus der Bank, die der Bankverbindung des Lieferanten zugeordnet ist |
| 500 | Ust-IdNr | A15 |
[Lieferanten]UST_ID |
| 702 | Nationalitätskennzeichen | A3 |
Gemäß des Länderkürzels die Länderkennung FiBu aus der Ländertabelle (Systemparameter) |
| 703 | Sprache | N2 |
[Lieferanten]Sprache="D" ODER ([Lieferanten]Sprache="de" DANN Sprache=1 [Lieferanten]Sprache="F" ODER ([Lieferanten]Sprache="fr" DANN Sprache=4 [Lieferanten]Sprache="E" ODER ([Lieferanten]Sprache="en" DANN Sprache=5 ODER [Adressen]Sprache="D" ODER ([Adressen]Sprache="de" DANN Sprache=1 [Adressen]Sprache="F" ODER ([Adressen]Sprache="fr" DANN Sprache=4 [Adressen]Sprache="E" ODER ([Adressen]Sprache="en" DANN Sprache=5 |
| 710 | Telefonnummer | A20 |
[Adressen]Telefon |
| 711 | Telefax | A20 |
[Adressen]Fax |
| 712 | A40 |
[Adressen]eMail | |
| 713 | A20 |
[Adressen]eMail, wird nur übertragen, wenn die Emailadresse länger als 40 Zeichen ist, sonst nur 712 | |
| 720 | Briefanrede | A40 |
[Adressen]Briefanrede |
| 721 | Briefanrede | A40 |
[Adressen]Briefanrede, wird nur übertragen, wenn die Briefanrede länger als 40 Zeichen ist, sonst nur 720 |
| 722 | Briefanrede | A20 |
[Adressen]Briefanrede, wird nur übertragen, wenn die Briefanrede länger als 80 Zeichen ist, sonst nur 720 und/oder 721 |
| 730 | Ansprechpartner | A30 |
[Adressen]Vorname+[Adressen]Name |
| 803 | Internet URL | A40 |
[Adressen]Web_URL |
| 804 | Internet URL | A20 |
[Adressen]Web_URL, wird nur übertragen, wenn die Internet URL länger als 40 Zeichen ist, sonst nur 803 |
| 809 | Anrede individuell | A30 |
[Adressen]Anrede |
| 815 | IBAN-Nr | A34 |
[BankVerbindung]IBAN, stammt aus der Bankverbindung, die dem Lieferanten zugeordnet ist |
| 816 | SWIFT-Code | A11 |
[BankVerbindung]BIC, stammt aus der Bank, die der Bankverbindung des Lieferanten zugeordnet ist |
| 860 | Geschäftspartnerbank | N1 |
Wird auf 1 gestellt, wenn Bankverbindung/Bank vorhanden |